2024-02-29

香港交易所(388.HK)公佈年度業績，截至2023年12月31日止年度，公司收入及其他收益創歷來第二高紀錄, 為205.16億港元，較2022年上升11%；創歷來第二高紀錄, 券商預期收入及其他收益介乎202.99億元至218.14億元，僅滿足市場下限預期, Bloomberg預期207.1億港元 ; 主要業務收入較2022年上升3%，源於保證金與結算所基金的投資收益淨額創新高，以及2023年LME交易及結算費增加，但標題平均每日成交額下跌令交易及結算費減少以及上市費收入減少已抵銷部分升幅;  公司資金的投資收益淨額為14.87億元（2022年：虧損4,800萬元），源於外部組合錄得公平值收益淨額4.21億元 （2022年：虧損4.86億元），以及內部管理的公司資金的投資收益上升，但集團非上市股本投資錄得非經常性估值虧損2.46億元，抵銷了部分升幅。

營運支出較 2022 年上升 7%，源於僱員費用及資訊技術費用增加。

EBITDA為148.28億港元，Bloomberg預期152.8億港元, 遜預期, 較2022年上升12%，EBITDA利潤率為73%，較2022年上升1個百分點。

股東應占溢利為118.62億港元，較2022年上升18%。遜預期, 17間券商預期港交所2023年全年純利介乎117.18億元至122.66億元，較2022年同期100.78億元，按年上升16.3%至21.7%；中位數120.55億元，按年升19.6%。Bloomberg預期119億港元。

第二次中期股息每股3.91港元，全年股息為每股8.41港元, 遜預期, 券商預期港交所2023年每股股息介乎8.34元至8.72元，較2022年同期7.14元，按年上升16.8%至22.1%；中位數8.51元。

2023年第四季收入及其他收益為48.57億元， 較2022年第四季下跌7% ,主要業務收入較2022年第四季下跌5%，源於現貨及衍生產品市場交易及結算費減少，但LME交易及結算費增加以及保證金與結算所基金的投資收益淨額上升已抵銷部分跌幅;公司資金的投資收益淨額為3.10億元，較2022年第四季下跌 18%，原因是內部管理的公司資金的投資收益上升以及外部組合錄得公平值收益淨額2.11億元（2022年第四季：1.73億元）所帶來的升幅，不足以抵銷集團非上市股本投資錄得非經常性估值虧損2.46億元 。

營運支出較 2022 年第四季上升 12%，源於僱員費用及資訊技術費用增加，惟專業費用減少已抵銷部分增幅 。

EBITDA 利潤率為68%，較 2022 年第四季下跌6個百分點 。

股東應佔溢利為25.97 億元，較 2022 年第四季下跌13%。
2023年全球市場氣氛脆弱及高息環境繼續影響香港以至環球證券市場的交投及成交量。年內香港市場的新股活動有所放緩，但全年新股市場持續回暖，上市申請數目亦保持穩健。在持續推進業務多元化發展下，衍生產品及ETF市場增長強勁，多隻產品均刷新成交紀錄。滬深港通交易維持穩健，債券通北向通勢頭也持續強勁，成交金額及投資者數目同創新高。LME收費交易金屬合約的平均每日成交量較2022年上升11%，反映市場氣氛好轉。 
 
集團行政總裁歐冠昇表示："在衍生產品、固定收益及貨幣業務顯著增長的推動下，香港交易所於2023年取得良好的業績。儘管全球宏觀環境充滿挑戰、現貨市場比較疲弱，我們的年度收入及其他收益和溢利創歷來第二高，2023年股東應占溢利上升18%。 
 
展望未來，雖然宏觀經濟和地緣政治環境仍然複雜，但我們對前景保持審慎樂觀。相信隨著市場氣氛好轉，我們可以善用亞洲引領全球增長的趨勢、香港作為東西方超級聯繫人的獨特角色、並憑藉我們與中國內地互聯互通的獨特優勢，以及把握可持續發展等正在改變全球資本市場的大趨勢，大力發展各項業務。" 

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